公司设备配件管理流程如下：

1）需求部门根据需求情况提出采购要求，并填写《计划申报表》，经所在部门有关领导

审批后，送交采购部门。

2）计划员根据《计划申报表》，考虑库存情况后，做出《采购、加工通知单》，并报领

导审批，审批签字后，按类别分发给采购员。

3）采购员根据《采购、加工通知单》进行询价，并对供应商的《报价单》进行比较后，

选择其中一个供应商签订合同，并由采购员填写《部门物资价格审核意见单》报领

导审批。

4）审计小组对物资价格的合理性逐一进行审计。如审计通过，则采购员可进行采购，

否则需要重新询价/报价。

5）到货后，仓库检验人员进行数量、质量检验。合格则填写《检验结果通知单》，不合

格则通知采购员退货。

6）发票到后，判断是否需要验证。如需则送国家税务部门验证，否则转下一步。

7）采购员填写《入库通知单》。

8）仓储部门做实物帐并进行入库的相应操作；财务人员记账、付款。

9）使用部门到配件总库领料，并在相应部门的配件库入库，设备维修人员在自己所在

部门的配件库领取配件进行设备维修。